Centralizzazione dei pagamenti

Il sistema, attivo da anni, copre tutte le fasi – dall’ordine elettronico alla chiusura contabile del credito – completamente dematerializzate. Con l’obbligo della fatturazione elettronica, funge anche da intermediario tra il Sistema di Interscambio (SDI) e le ASL laziali: i fornitori inviano i lotti di fatture (FatturaPA), lo SDI li trasmette al Sistema Pagamenti, il quale li elabora, controlla la validità (es. corrispondenza IBAN, codice ordine) e li inoltra per la liquidazione 

Il sistema prevede percorsi distinti per:

• Fornitori senza contratto di budget: registrazione, firma digitale dell’accordo, inserimento dati anagrafici e IBAN, trasmissione fatture manuale o via SDI;
   
• Soggetti con contratto di budget: registrazione tramite e-mail ufficiale, inserimento dati dei presidi, dichiarazione IBAN digitalizzata, invio fatture e, se necessario, allegazione documenti cartacei entro 5 giorni;
   
• Farmacie convenzionate: allineamento automatico tra anagrafica DCROnline e Sistema Pagamenti, in base al DCA U00032/2017.

Ogni operatore accede con credenziali (SPID/CNS/CIE o IAM), gestisce il profilo, conformandosi alle leggi sulla tracciabilità finanziaria (L. 136/2010) e utilizza appositi manuali per attivare funzioni come l’inserimento fatture, selezione dell’ordine e firma digitale 

Compila il nostro form online per inviare la tua richiesta. Per aiutarci a risolvere il problema nel modo più rapido possibile, ti chiediamo di includere:

• Il tuo username di accesso al Sistema Pagamenti;
• Eventuali file o screenshot della schermata con l’errore;
• La data e l’ora in cui si è verificato il problema;
• Una breve descrizione della problematica riscontrata.

Contattaci direttamente: siamo a tua disposizione per ogni richiesta sul Sistema Pagamenti.